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文號 索引號 005452110/2020-00089 關鍵詞
主題分類 2020 體裁分類 服務對象

共產主義青年團平頂山市委2020年部門預算

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005452110/2020-00089
2020
2020-06-12
2020-06-12

 

目 錄

第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

二、主要職責及部門預算單位構成

第二部分 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購匯總表

十一、部門(單位)整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

 

      

第一部分 共產主義青年團平頂山市委部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

團市委2020年部門預算為本級和二級單位青少年宮、團校的匯總預算。中國共產主義青年團平頂山市委內設辦公室、組織部、宣傳部、青年發展部、社會聯絡部、學校部6個部室,行政編制16名。其中:書記1名,副書記2名,科級領導職數13名(含機關總支專職書記1名)。核定駕駛員事業編制2名,經費實行全額預算管理。下設二級機構青少年宮和團校。青少年宮全供事業編制40名,實有31名,退休15人;中國共產主義青年團平頂山市團校,編制10名,實有4名,退休1人。

二、主要職責

主要職責是:負責全市的團組織建設,積極創新基層組織制度,協助黨組織管理、選撥和培訓團干部,對團的干部學校、青少年活動陣地、青少年報刊等事務進行規劃和管理;貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》和《河南省未成年人保護條例》,參與青少年事業發展規劃制定,會同有關部門做好青少年權益保護和預防青少年犯罪的各項工作;領導全市青聯、學聯和少先隊工作,對全市性青年社團組織實行指導和管理;協助教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定等。

第二部分 共產主義青年團平頂山市委部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2020收、支總計均為684.7萬元,與2019相比,收、支總計均減少80.3萬元。主要原因:專項資金減少和壓減費用支出。

二、收入預算說明

2020收入預算684.7萬元,其中:財政撥款收入495.2萬元;國有資產資源有償使用收入127萬元;部門結轉資金收入62.5萬元。

三、支出預算說明

2020支出預算684.7萬元,按用途劃分為:工資福利支出526.5萬元,67.14%;商品服務支出35.19萬元,占5.14%;項目支出178.07萬元,占26.01%;對個人和家庭的補助支出11.72萬元,占1.71%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020一般公共預算收支預算622.2萬元,與2019相比,一般公共預算收支預減少74.5萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020一般公共預算支出年初預算為622.2萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出501.2萬元;社會保障和就業(類)支出59.2萬元;醫療衛生(類)支出28.1萬元;住房保障(類)支出33.7萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2020預算支出622.2萬元,其中:基本支出454.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出167.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2020三公經費公共預算8.4萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數與2019持平,占三公經費總額的0%主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(二)公務用車運行維護費預算為8.4萬元,比2019年增加0.22萬元,占三公經費總額的100%,主要原因由于工作量大,實際工作需要;公務用車購置費預算0萬元,預算數與2019年持平,占三公經費總額的100%主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(三)公務接待費預算0萬元,預算數比2019預算數相比減少0.22萬元,占三公經費總額的0%。主要原因是根據八項規定減少公務接待。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2020政府性基金預算支出0萬元,與2019持平。

九、國有資本經營預算情況說明

部門2020國有資本經營預算支出0萬元,與2019持平。

十、政府采購情況說明

2020年,政府采購預算安排40.82萬元,其中:政府采購貨物預算39.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.5萬元。比2019年增加19.51萬元,主要用于辦公設備、辦公用品購置。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2020,機關運行經費支出預算35.2萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費以及其他費用。

 (二)績效目標設置情況

2020年單位按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況

(三)國有資產占用情況。

2020初,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

(四)專項轉移支付項目情況

我單位2020沒有專項轉移支付項目。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、三公經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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