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文號 索引號 005452110/2020-00090 關鍵詞
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平頂山學院2020年部門預算 

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005452110/2020-00090
2020
2020-06-12
2020-06-12

目 錄

第一部分 平頂山學院部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

二、主要職責及部門預算單位構成

第二部分 平頂山學院2020部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 平頂山學院2020度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算三公經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購匯總表

十一、部門(單位)整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

 

 

第一部分 平頂山學院預算基本概況

一、平頂山學院部門機構設置及人員構成情況

平頂山學院部門預算包含本級預算和二級單位預算在內的匯總預算。平頂山學院設有18個教學單位,下設平頂山學院第二附屬醫院(平頂山市口腔醫院)。平頂山學院編制人數總計為1324人,離退休人員225人;第二附屬醫院(平頂山市口腔醫院)編制人數107人,離退休人員45人。

二、主要職責

做好人才培養,著力培養專業基礎扎實、實踐能力強、具有創新精神和社會責任感的高素質應用型人才;開展學科建設和科學研究,以工、管、藝等應用學科專業為主,多學科協調發展;積極服務社會,提升服務地方經濟社會發展能力;承揚傳統文化,實現文化創新。建設體現歷史傳承、時代風格和學校特色的校園文化,開展特色文化和地域特征研究與教學,推動優秀傳統文化實現創新并充分發揮其現代價值。

第二部分 平頂山學院部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2020年收、支總計均為32636.4萬元,與2019年相比,收、支總計均減少669萬元主要原因:財政撥款收入、結轉資金較上年均有減少。

二、收入預算說明

2020年收入預算32636.4萬元,其中:財政撥款收入12354.2萬元;行政事業性收費收入366萬元;專戶管理的教育收費10740萬元;國有資產資源有償使用收入58萬元;部門結轉資金收入9118.1萬元。

三、支出預算說明

2020年支出預算32636.4萬元,按用途劃分為:工資福利支出11628.3萬元,占35.62%;商品服務支出737.1萬元,占2.25%;對個人及家庭的補助支出68.3萬元,占0.2%;項目支出20212.7,占61.93% 。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年一般公共預算收支預算12788.2萬元,與2019年相比,一般公共預算收支預算減少1598.3萬元,主要原因:基本支出較上年均有減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020年一般公共預算支出年初預算為12778.2萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出9525.6萬元;社會保障和就業(類)支出1486.4萬元;醫療衛生(類)支出729.1萬元;住房保障(類)支出1037.1萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2020年預算支出12778.2萬元,其中:基本支出12318.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出460.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2020年“三公”經費公共預算161萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算40萬元,預算數與2019年持平,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(二)公務用車運行維護費預算79萬元,預算數與2019年持平,占“三公”經費49%,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。公務用車購置0萬元,預算數與2019年持平,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(三)公務接待費預算42萬元,預算數與2019年持平,占“三公”經費總額的26.08%,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2020年政府性基金預算支出0萬元,預算數與2019年持平。

九、國有資本經營預算情況說明

部門2020年國有資本經營預算支出0萬元,預算數與2019年持平。

十、政府采購情況說明

2020年,政府采購預算安排14052.57,其中:政府采購貨物預算7967.57萬元、政府采購工程預算5321萬元、政府采購服務預算764萬元。預算數與2019年相比增加5668.91萬元,主要用于工程、貨物、服務購置。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2020年,機關運行經費支出預算737.1萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)績效目標設置情況

2020年單位按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況

(三)國有資產占用情況

2020年初,平頂山學院共有車輛9輛,其中:一般公務用車9輛。平頂山學院第二附屬醫院共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛,特種專業技術用車1輛。

(四)專項轉移支付項目情況

我單位2020年沒有專項轉移支付項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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